Odbor kontroly a interního auditu
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
vedoucí - Ing. Štěpánka Kochmanová
tel.: 378 033 850
Agenda:
- V administrativně organizační podřízenosti primátora města Plzně a tajemníka MMP provádí kontrolu dle plánu kontrolní činnosti odboru schvalovaného na příslušný kalendářní rok tajemníkem MMP, dále i mimo tento plán na základě zejména úkolů k provedení kontroly dle usnesení Rady města Plzně resp. příkazu primátora města Plzně nebo tajemníka MMP.
- Provádí kontrolu dodržování řádů a směrnic MMP.
- Provádí průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.
- Vede centrální evidenci stížností a petic podaných na Magistrát a organizuje jejich řádné vyřizování, předkládá pololetně do RMP IZ jejich vyřizování.
- Vede centrální evidenci plánů kontrol prováděných útvary MMP. Koordinuje plánování kontrolní činnosti na MMP a provádění vyhodnocování plnění plánů kontrol. O svých zjištěních informuje tajemníka MMP.
- Vyhodnocuje účinnost systému plánování a provádění kontrol na úrovni MMP a navrhuje opatření k jeho zdokonalování.
- Kontroluje plnění vybraných usnesení RMP a ZMP.
- Podle hlášení nositelů úkolů pravidelně vykazuje plnění usnesení RMP a ZMP.
- Spolupracuje v oblasti kontrolní činnosti s ostatními, zejména kontrolními pracovníky, jednotlivých organizačních útvarů Magistrátu, jakož i s kontrolním výborem ZMP.
- Poskytuje metodickou pomoc útvarům MMP v oblasti provádění kontrolní činnosti.
- Zajišťuje zpracování roční zprávy o souhrnných výsledcích finanční kontroly a interního auditu za město Plzeň ve struktuře a rozsahu dle prováděcího právního předpisu.
- Na základě údajů z webových stránek města Plzně vyplněných jednotlivými útvary MMP předkládá RMP ke schválení výroční zprávu o činnosti města Plzně v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy zajišťuje její zveřejnění v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
- V rámci přípravy, provádění a vyhodnocování jednotlivých i komplexních kontrol koordinuje kontrolní činnosti na ostatních odborech MMP.
- Vykonává komplexní kontrolu u příspěvkových organizací města Plzně, a to v souladu a na základě jednotlivých usnesení orgánů města (ZMP).
Útvar interního auditu
- Provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování. Tím interní audit napomáhá i k dosahování cílů organizace.
- Je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu. Jeho postavení je dáno Statutem interního auditu, který schválil primátor města Plzně.
- Objektivně ujišťovací a konzultační činnost se týká:
- spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,
- efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,
- dodržování právních předpisů,
- zjišťování do jaké míry byly provozní a programové úkoly a cíle stanoveny v souladu s obecnými cíli organizace,
- prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům.
- efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,
- dodržování právních předpisů,
- zjišťování do jaké míry byly provozní a programové úkoly a cíle stanoveny v souladu s obecnými cíli organizace,
- prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům.
- Uvedené úkoly Útvar interního auditu plní prováděním konzultací a auditů.
Kam pokračovat...
- Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené Statutem města Plzně městským obvodům
Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) který, mimo jiné, ukládá v zájmu dobré správy kontrolním… pokračovat
- Informace o výsledcích kontrol
V návaznosti na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), konkrétně na § 26 uvedeného zákona, je statutární město Plzeň jako kontrolní… pokračovat
